A REFLEX Környezetvédő Egyesület közhasznú jelentése - törvényi előírásoknak megfelelően – az egyesület irodájában bárki által megtekinthető, illetőleg abból másolat készíthető. Ezen kívül - a közgyűlésen elhangzottak alapján - elektronikus formában is közzétesszük itt, a honlapunkon is.
Reflex Környezetvédő Egyesület
9024 Győr, Bartók Béla út 7.
2008. évi
Közhasznúsági jelentése
Győr, 2009. május 28.
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Reflex Környezetvédő Egyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 51.531 ezer Ft, a saját tőke 45.673 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A 2008. évben a Reflex Egyesület 19.791 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 2.308 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenés egyik oka, hogy a tárgyévben a 2008. évi NCA támogatás összege jelentősen csökkent, valamint a tárgyévet érintő része került aktív elhatárolással könyvelésre (az elnyert támogatás 7/12-ed része, mivel az 2008.06.01-2009.05.31 időszakra szól), KÖVI Illegális hulladéklerakó programot érintő támogatás szintén aktív elhatárolással került könyvelésre (az elnyert támogatás 7/12-ed része, mivel az 2008.06.01-2009.05.31 időszakra szól). A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Reflex tartaléka (vagyona) 1.763 ezer Ft összeggel nőtt, mely az egyéb bevételek megtartásából keletkezett. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk által nyújtott, az e soron történt kifizetéseket a 4. sz. melléklet mutatja be.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben a Reflex Egyesület összesen 18.891 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 9.157 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka az állami támogatások elmaradása – csökkenése (NCA). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben részben bér (7.897.- e/Ft), részben költségtérítésben részesültek (691.- e/Ft). A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Megállapítható, hogy a Reflexnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Reflex Környezetvédő Egyesület 2008. évi közhasznú tevékenységeit az alábbi főbb pontokban és az azokban végzett jelentősebb tevékenységekben foglalhatjuk össze:
7.1. Demokráciafejlesztés, civil érdekérvényesítés, tanácsadás
Hasonlóan az előző évekhez, a múlt évben is felvállalta a Reflex Egyesület az ingyenes lakossági, civil szervezeti, önkormányzati és azok intézményeinek (elsősorban iskoláknak) az Egyesület céljaiban megfogalmazott tevékenységekről szóló tanácsadást. A győri szervezet országos megkeresések alapján - regisztráltan - 4.773 darab civil megkeresésre, kérdésre adott tanácsadó választ, melyből 133 darab volt ingyenes jogsegély-szolgáltatás. A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával működtette a regionális civil tanácsadó-szolgálatot, amelynek keretében 6.700 bejegyzett társadalmi szervezetnek adott közvetlen (29 kistérségben rendezett fórum), illetve közvetett (új, naprakész honlap /www.civilhalo.gyor.hu/ által) tanácsadást. Több saját kiadványt, beadványmintát adott közre, jelentetett meg a saját honlapján. Számos települési fórumon, önkormányzati ülésen, közmeghallgatáson tartott segítő előadást, adott jobbító véleményezést.
7.2. Hazai civil szervezetek segítése és azokkal való együttműködés
Győri szervezetként, jogi segítségünkkel került bejegyzés alá Veszprém megyében a Bakony-Vasút Szövetség, Vas megyében a Pro Natura Szentgotthárd Civil Összefogás Egyesület. Számos szervezetnek segítettünk a fenntarthatóság, a forrásteremtés, a jogkövető működtetés megismertetésében. Kezdeményezői voltunk szakmai szövetségek létrehozásának, a meglévők eredményes munkájának. Koordinálói, vezetői voltunk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Civil Fórumnak, az Aarhusi Munkacsoportnak és kezdeményeztük a Regionális Kulturális Örökségvédelmi Fórum létrehozását. Anyagi lehetőségeink mértékében több társszervezetet vontunk be programjainkba, partnernek. A Reflex irodájában négy civil szervezetnek adtunk lehetőséget működésük ellátására, a bakonyi oktató központunk nyitott volt a civil műhelytalálkozók, képzések megtartására. Munkáink elismeréseként a zöld mozgalom több munkatársunkat delegált az országos és a régiós civilképviselet ellátására.
7.3. Határon átnyúló, nemzetközi együttműködés
A korábbi évekhez képest erősödött a német, az osztrák és a szlovák partnerszervezeti kapcsolatunk. Ezen kapcsolatokból eredő munkáink döntőrészt a lakossági igények és érdekek képviseletéről, a tapasztalatok átadásáról, a közös fellépésről és tanulmányutakról szóltak. Így a határmentén élők információval való ellátása (Infolánc, többnyelvű kiadvány), a környezeti nevelés segítése (csallóközi iskolák könyvtárfejlesztése), a lakosság egészséges környezethez való jogainak védelme (Rába szennyezés, heiligenkreuzi hulladékégető, határ menti környezetszennyező beruházási tervek), a globális problémák (éghajlatváltozás, lakossági energiahasználat, szennyezés csökkentés) és a más, hazai szervezetek fiatal munkatársainak tanulmányúton való részvételének biztosítása. Külföldi partnereinkkel - mind Európai Uniós társadalmi szervezetekként - közös program és fenntarthatósági terveket készítettünk. Hazánkban - az Európai Klímaszövetség ajánlásai alapján - kezdeményeztük a Magyar Éghajlatvédelmi Civil Szövetség megalakítását.
7.4. Oktatás, nevelés, szemléletformálás – fiatalok, önkéntesek
A múlt évben, az eddigi iskolai tevékenységeinket, fiatal munkatársainknak köszönhetően, kiszélesítettük. Forráshiánytól függetlenül tájékoztattunk 420 iskolát, hogy ingyenesen vállalunk iskolai előadásokat, szakkörvezetést, rendezvényeken, vetélkedőkön való közreműködést. A sok visszajelzés ellenére ezt teljesíteni tudtuk, az általunk felvállalt, környezet-, természet- és fogyasztóvédelem témakörében. Továbbá óvodáknak és iskoláknak segítettünk pályázatírásban, pályázataik véleményezésében és támogatásában. Örömteli volt, hogy az oktatási intézmények, tanárok, diákok „visszasegítettek” az utcai figyelemfelkeltő akcióinkban, rendezvényeinken. A Reflex Egyesület szemléletformáló és szakmai munkájában nagy segítséget jelent, hogy a kilenc alkalmazottjából öt a diplomás és szorgalmas fiatalember. További siker, hogy az alkalmazottak és az aktív tagok mellett 40 fős ifjú önkéntes ad ingyenes munkabeli támogatást, akik az ország más-más felsőfokú iskoláiban (Budapest, Gödöllő, Veszprém, Pécs, Győr) tanulnak.
7.5. Bakonyi oktatási, képzési központ és erdei iskola
A múlt év igazolta, hogy a Reflex Környezetvédő Egyesület Pápateszér-Farkashegyi központja ismerté vált, mind az iskolák, mind a civil szervezetek között. Habár 2008-ban csak a működtetését (rezsiköltségek), a fenntartását (kisebb anyagbeszerzés, javítás) és a karbantartását (zöldterület kaszálás, növényápolás) tudtuk biztosítani. Viszont elkészítettünk több tanösvényt, brosúrát, térképet. Anyagi támogatás hiányában sajnos jelentősebb fejlesztést nem tudtunk végrehajtani. Ennek ellenére egyre több iskolai tábornak, civil szervezeti képzésnek, műhelymunkának adott helyszint az épület és a közel kéthektáros erdei zöldterület.
7.6. Egyéb (szakmai programok, nyilvánosság, média)
A Reflex 2008-ban 19 darab szakmai programot vitt, melyek a környezetvédelem által a megőrzést, a fenntarthatóságot és a hosszútávon is értékelhető közhasznúságot szolgálták. Ezek, a globális gondok helyi megoldási javaslataitól, az egy-egy kistelepülés problémáinak orvoslásáig szóltak. Mindezek olvashatóak a saját honlapunkon (www.reflex.gyor.hu). Egy-két program a fenti pontokban ismertetett tevékenységekhez köthető, így a tanácsadásnál leírt lakossági megkeresések száma is. Ez utóbbi a Reflex Egyesület közérdekű és segítő munkájának ismerté válásának köszönhető. Ennek tudható be az újságírók érdeklődése is. Munkáink ez elmúlt évben közel 300 alkalommal szerepeltek a hazai médiában sajtótájékoztatók, sajtóanyagok, riportok, stúdióbeszélgetések, saját publikációk, elektronikus megjelenések formájában.
Győr, 2009. május 28.
Lajtmann József
elnök
Záradék:
A Reflex Környezetvédő Egyesület 2008. évi Közhasznúsági jelentését a 2008. május 28-i Közgyűlés elfogadta.
MÉRLEG
Sorsz. |
Tétel megnevezése |
Előző évi |
Önrevízió |
Tárgyév |
a |
b |
c |
d |
e |
A. |
Befektetett eszközök |
11953 |
|
11421 |
I. |
Immateriális javak |
1 |
|
0 |
II. |
Tárgyi eszközök |
11952 |
|
11421 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
|
|
|
IV. |
Befektetett eszközök értékhelyesbítése |
|
|
|
B. |
Forgóeszközök |
34889 |
|
40110 |
I. |
Készletek |
|
|
|
II. |
Követelések |
64 |
|
0 |
III. |
Értékpapírok |
|
|
|
IV. |
Pénzeszközök |
34825 |
|
31315 |
C. |
Aktív időbeli elhatárolások |
1118 |
|
8795 |
Eszközök összesen |
47960 |
|
51531 |
|
D. |
Saját tőke |
39988 |
|
45673 |
I. |
Induló tőke |
|
|
|
II. |
Tőkeváltozás |
36066 |
|
39988 |
III. |
Lekötött tartalék |
|
|
|
IV. |
Értékelési tartalék |
|
|
|
V. |
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből |
3922 |
|
5685 |
VI. |
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből |
|
|
|
E. |
Céltartalékok |
|
|
|
F. |
Kötelezettségek |
932 |
|
730 |
I. |
Hátrasorolt kötelezettségek |
|
|
|
II. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
932 |
|
730 |
III. |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
7040 |
|
5128 |
G. |
Passzív időbeli elhatárolások |
|
|
|
Források összesen |
47960 |
|
51531 |
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Sorsz. |
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző év(ek) helyesbítései |
Tárgyév |
|||
a |
b |
c |
d |
e |
|||
A. |
Összes közhasznú tevékenység bevétele |
32512 |
|
61763 |
|||
1. |
Közhasznú célú működésre kapott támogatás |
277 |
|
608 |
|||
a. |
alapítótól |
|
|
|
|||
b. |
központi költségvetéstől |
|
|
|
|||
c. |
helyi önkormányzattól |
|
|
|
|||
d. |
egyéb |
277 |
|
608 |
|||
2. |
Pályázati úton elnyert támogatás |
28627 |
|
55411 |
|||
3. |
Közhasznú tevékenységből származó bevétel |
400 |
|
1233 |
|||
4. |
Tagdíjból származó bevételek |
6 |
|
8 |
|||
5. |
Egyéb bevételek |
3202 |
|
4503 |
|||
6. |
Pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|||
7. |
Rendkívüli bevételek |
|
|
|
|||
8. |
Aktivált saját teljesítmény értéke |
|
|
|
|||
B. |
Vállalkozási tevékenység bevétele |
|
|
|
|||
1. |
Árbevételek |
|
|
|
|||
2. |
Egyéb bevételek |
|
|
|
|||
3. |
Pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|||
4. |
Rendkívüli bevételek |
|
|
|
|||
C. |
Összes bevétel |
32512 |
|
61763 |
|||
D. |
Közhasznú tevékenység költségei |
28590 |
|
56078 |
|||
1. |
Anyagjellegű ráfordítások |
12273 |
|
34180 |
|||
2. |
Személyi jellegű ráfordítások |
14506 |
|
20036 |
|||
3. |
Értékcsökkenési leírás |
1800 |
|
1452 |
|||
4. |
Egyéb ráfordítások |
11 |
|
242 |
|||
5. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
|
|
168 |
|||
6. |
Rendkívüli ráfordítások |
|
|
|
|||
E. |
Vállalkozási tevékenység költségei |
|
|
|
|||
1. |
Anyagjellegű ráfordítások |
|
|
|
|||
2. |
Személyi jellegű ráfordítások |
|
|
|
|||
3. |
Értékcsökkenési leírás |
|
|
|
|||
4. |
Egyéb ráfordítások |
|
|
|
|||
5. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
|
|
|
|||
6. |
Rendkívüli ráfordítások |
|
|
|
|||
7. |
Aktivált saját teljesítmény értéke |
|
|
|
|||
F. |
Összes tevékenység költségei (D+E) |
28590 |
|
56078 |
|||
G. |
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) |
|
|
|
|||
H. |
Adófizetési kötelezettség |
|
|
|
|||
I. |
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) |
|
|
|
|||
J. |
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) |
3922 |
|
5685 |
|||
Tájékoztató adatok |
|||||||
A. Személyi jellegű ráfordítások |
14506 |
|
20036 |
||||
1. Bérköltségek |
9848 |
|
13310 |
||||
a. megbízási díjak |
0 |
|
760 |
||||
b. tiszteletdíjak |
|
|
|
||||
2. Személyi jellegű egyéb költségek |
1448 |
|
2438 |
||||
3. Személyi jellegű költségek közterhei |
3210 |
|
4288 |
||||
B. Nyújtott támogatások |
0 |
|
230 |
||||
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás |
|
|
|
||||
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2008. év
Támogatásnyújtó neve |
Támogatás |
Felhasználás célja |
Felhasználás összege (Ft) |
Átvitel összege (Ft) |
Elszámolás határideje |
||
időpontja |
összege (Ft) |
előző évi |
tárgyévi |
||||
KVVM |
2008.12.17. |
2240282 |
Illegális hulladék |
0 |
1120141 |
1120141 |
2009.05.31 |
KVVM |
2008.12.17. |
4303850 |
Illegális hulladék |
0 |
1720663 |
2583187 |
2009.05.31 |
KVVM |
2008.12.20 |
2525250 |
Éghajlatvédelem |
0 |
2272725 |
252525 |
2009.08.31 |
KVVM |
2008.12.20 |
1125000 |
Jog |
0 |
1125000 |
0 |
2009.08.31 |
KVVM |
2008.12.20 |
1200000 |
Környezeti nevelés |
0 |
1200000 |
0 |
2009.08.31 |
NCA |
2008.10.07 |
2497000 |
Fórum |
0 |
2497000 |
0 |
2009.05.31 |
NCA |
2008.08.14 |
5000000 |
Működés |
0 |
4500000 |
500000 |
2009.05.31 |
Összesen: |
|
18.891.382.- |
|
|
14.435.529.- |
4455853 |
|
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2008. év
Megnevezés |
Előző évi összeg (eFt) |
Tárgyévi összeg (eFt) |
Változás |
Megjegyzés |
|
% |
eFt |
||||
Induló tőke |
|
|
|
|
|
Tőkeváltozás |
36066 |
39988 |
11 |
3922 |
|
Lekötött tartalék |
|
|
|
|
|
Értékelési tartalék |
|
|
|
|
|
Tárgyévi eredmény |
3922 |
5685 |
14 |
1463 |
|
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége |
|
|
|
|
|
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége |
|
|
|
|
|
Egyéb |
39988 |
45673 |
|
5385 |
|
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2008. év
Juttatás megnevezés |
Juttatás összege (Ft) |
Eltérés |
Megjegyzés |
||
előző évi |
tárgyévi |
% |
Ft |
||
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott |
|
|
|
|
|
Pénzbeli juttatások összesen |
|
|
|
|
|
- ebből adóköteles |
|
|
|
|
|
- ebből adómentes |
5612480 |
3100328 |
-45 |
2512152 |
|
Természetbeni juttatások összesen |
|
|
|
|
|
- ebből adóköteles |
|
|
|
|
|
- ebből adómentes |
|
|
|
|
|
Egyéb juttatások |
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott |
|
|
|
|
|
Pénzbeli juttatások |
|
|
|
|
|
Nem pénzbeli juttatások |
|
|
|
|
|
Egyéb juttatások |
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
MINDÖSSZESEN: |
5612480 |
3100328 |
-45 |
2512152 |
|
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2008. év
Juttatás megnevezése |
Támogatott cél |
Támogatás összege (Ft) |
Változás |
||
előző évi |
tárgyévi |
% |
Ft |
||
Központi költségvetési szervtől |
|
|
|
|
|
Nemzeti Civil Alapprogram |
Fórum, működés |
17.445.000.- |
7497000 |
-57 |
9948000 |
Nemzeti Sporthivatal |
|
|
|
|
|
Elkülönített állami pénzalap |
Illegális hulladék, éghajlatvédelem, jog, környezeti nevelés |
4390000 |
11.394.382.- |
161 |
7004382 |
Helyi önkormányzat és szervei |
|
|
|
|
|
Önkormányzat |
Foglalkoztatás-bővítés, infolánc |
164000 |
900000 |
449 |
736000 |
Kisebbségi települési önkormányzat |
|
|
|
|
|
Települési önkormányzat társulása |
|
|
|
|
|
Magánszemélyektől |
|
18000 |
31000 |
72 |
13000 |
Egyéni vállalkozóktól |
|
|
|
|
|
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól |
|
5747600 |
3610000 |
-37 |
-2137600 |
Jogi személyiség nélküli társaságtól |
|
|
|
|
|
Közhasznú szervezettől |
|
|
|
|
|
SZJA 1%-a (APEH) |
|
277000 |
0 |
-177 |
-277000 |
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) |
|
|
|
|
|
Egyéb |
tagdíj |
6000 |
8000 |
+33 |
+2000 |
ÖSSZESEN: |
|
28.047.600.- |
23.440.382.- |
-16 |
-4607218 |
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2008. év
Juttatás megnevezése |
Juttatás összege (Ft) |
Eltérés |
Megjegyzés |
||
|
előző évi |
tárgyévi |
% |
Ft |
|
Cél szerintipénzbeli kifizetések |
|
0 |
|
|
|
Természetbeni juttatások |
|
0 |
|
|
|
Szja mentes |
|
0 |
|
|
|
Szja köteles |
|
7897000 |
|
|
munkabér |
Értékpapír juttatások |
|
0 |
|
|
|
Tiszteletdíjak, megbízási díjak |
|
760000 |
|
|
|
Költségtérítések* |
|
691500 |
|
|
Személygépkocsi használat költségtérítése +bérlettérítés |
Adott kölcsönök összege |
|
0 |
|
|
|
Kamatmentes kölcsönök |
|
0 |
|
|
|
Egyéb juttatások |
|
0 |
|
|
|
ÖSSZESEN: |
|
9348500 |
|
|
|